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2018年梅县技工学校部门预算情况说明

 发布时间2018-01-19    浏览次数: 10

梅州市梅县区2018年梅县技工学校
部门预算情况说明
 
 
一、部门主要职责及机构设置情况
1、主要职责:
①负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的指示、决定、决议。
②负责全校的建设、人事劳动、财政、统计等。
③负责全校三个年级在校学生的教学、管理工作,培养技能过硬、社会认可的中、高级技能人才。
④负责面向社会开展创业培训、农村劳动力转移培训、再就业培训、职业技能晋升培训和退役士兵职业技能培训工作。
⑤完成上级交办的其他工作。
2、机构设置:梅县技工学校为一级预算单位。本单位没有所属预算单位。
部门机构设置情况

单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式
梅县技工学校 事业 副科级 财政性资金
基本保证
 
 
3、人员设置:事业编制9名,退休人员11名。至2017年,实有事业人员33名,退休人员11人。
二、预算收支增减变化情况说明
1、收入预算544.44万元,比上年增加53.17万元,增长约10.5%,其中:一般公共预算拨款455.8万元,比上年增加43.43万元;项目预算拨款收入88.64万元,比上年增加9.74万元。
2、支出预算544.44万元,比上年增加53.17万元,增长10.5%,主要原因:一是根据国家统一调资政策,调整人员经费;二是享受免学费、国家助学金人数增加,造成项目支出增加。
2018年一般公共预算拨款支出预算按用途划分,基本支出预算455.8万元,占83.7%,比上年增加43.43万元,增长约10.5%。其中:工资福利支出389.56万元,对个人和家庭的补助66.24万元;项目支出预算88.64万元,占16.3%,比上年增加9.74万元,增长约12%。
、 “三公经费”预算说明
2018年“三公经费”预算支出7万元,与2017年持平。
1、因公出国(境)费支出0万元,与上年持平,单位出国团组0个、0人次。
2、公务用车购置及运行费支出1万元,与上年持平,其中公务用车置费0万元,公务用车运行费1万元。公务用车购置数0辆及保有量1辆;
3、公务接待费支出6万元,主要用于招待招聘单位、学习交流、技能考试等公务活动中发生的费用。
 “三公经费”将以节约为原则,严格按规范要求开支。  


2018年“三公”经费、会议费及培训费预算表: /uploadfile/2018/0119/20180119094522847.xls

政府性基金支出预算表:/uploadfile/2018/0119/20180119094650969.xlsx